Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000672
Monto de la Factura
₲ 620.750
Nro. Solicitud de Transferencia
77571
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 620.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-51236
Monto Contrato
₲ 2.643.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.542.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.542.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234571
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)