Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060271
Monto de la Factura
₲ 5.797.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22842
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.797.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-64533
Monto Contrato
₲ 102.131.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.563.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.563.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244912
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos - Ad Referendum
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu