Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029591
Monto de la Factura
₲ 87.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76497
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
30-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.640.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I
RUC
80020496-4
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-65207
Monto Contrato
₲ 126.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.691.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.691.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239997
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)