Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030163
Monto de la Factura
₲ 60.392.500
Nro. Solicitud de Transferencia
22851
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
24-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.392.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-64535
Monto Contrato
₲ 60.392.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.153.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.153.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244912
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos - Ad Referendum
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu