Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 16.668.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64559
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.668.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL ORTEGA MOREL
RUC
833472-2
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-67779
Monto Contrato
₲ 138.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.254.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.254.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239479
Nombre de la Licitación
Contratación de Auditoría Externa de Proyectos BIRF IV y Acción del año 2005 al 2011
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Construcción Sembrando Oportunidades para 480 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento