Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003014
Monto de la Factura
₲ 52.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98504
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.740.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-63651
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.584.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.584.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230906
Nombre de la Licitación
Servicio de Estudios Medicos Especializados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu