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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005942
Monto de la Factura
₲ 95.081.570
Nro. Solicitud de Transferencia
129307
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.081.570

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-56859
Monto Contrato
₲ 637.773.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.139.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.139.631

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238841
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pañales desechables para uso de los usuarios de los Hogares y Hogares sustitutos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)