Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002267
Monto de la Factura
₲ 18.296.400
Nro. Solicitud de Transferencia
95325
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.296.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-53040
Monto Contrato
₲ 225.632.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.054.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.054.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233816
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)