Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009506
Monto de la Factura
₲ 535.500
Nro. Solicitud de Transferencia
77183
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 535.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-66535
Monto Contrato
₲ 31.595.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.442.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.442.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242138
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)