Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018992
Monto de la Factura
₲ 10.178.100
Nro. Solicitud de Transferencia
121591
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.178.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-58117
Monto Contrato
₲ 55.318.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.607.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.607.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238787
Nombre de la Licitación
Adquisición de Colchones, Almohadas y Telas varias para uso de Hogares y CEBINFAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)