Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000395
Monto de la Factura
₲ 10.442.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107898
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
12-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.442.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
26/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-52990
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.076.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.076.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234319
Nombre de la Licitación
LCO 02/12-Servicios de Pintura Edilicia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional