Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001025
Monto de la Factura
₲ 10.624.350
Nro. Solicitud de Transferencia
65206
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.624.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-61728
Monto Contrato
₲ 56.775.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.029.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.029.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242628
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)