Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010073
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29726
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.080
Retención DNCP
₲ 3.920
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 20.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-68598
Monto Contrato
₲ 469.150.011
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.078.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.078.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239261
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3