Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006466
Monto de la Factura
₲ 1.896.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97910
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.896.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-68598
Monto Contrato
₲ 469.150.011
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.078.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.078.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239261
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3