Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000371
Monto de la Factura
₲ 170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90464
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-49395
Monto Contrato
₲ 17.382.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.925.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.925.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229471
Nombre de la Licitación
Adquisicicion de Productos Alimenticios - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)