Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000666
Monto de la Factura
₲ 3.125.220
Nro. Solicitud de Transferencia
152333
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.125.220
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
428/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-68238
Monto Contrato
₲ 51.673.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.993.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.993.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246819
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL DE SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)