Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000428
Monto de la Factura
₲ 37.293.667
Nro. Solicitud de Transferencia
8111
Fecha Solicitud de Transferencia
20-02-2014
Fecha de la Transferencia
12-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.293.667
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-61452
Monto Contrato
₲ 447.524.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.655.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.655.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243811
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)