Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005344
Monto de la Factura
₲ 371.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65160
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2013
Fecha de la Transferencia
10-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
430
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-68414
Monto Contrato
₲ 530.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 504.020.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 504.020.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247246
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)