Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 626.250
Nro. Solicitud de Transferencia
87809
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2013
Fecha de la Transferencia
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 626.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
427/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-68375
Monto Contrato
₲ 5.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.976.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.976.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246819
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL DE SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)