Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002677
Monto de la Factura
₲ 14.400
Nro. Solicitud de Transferencia
9455
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ÑE' ECOOP LTDA
RUC
80039219-1
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-59014
Monto Contrato
₲ 341.666.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.067.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.067.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242064
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)