Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000390
Monto de la Factura
₲ 15.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19735
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.730.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIDIA CRISTINA BISCOTTI NUÑEZ
RUC
3328438-5
Número de Contrato
41/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-61428
Monto Contrato
₲ 15.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.958.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.958.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242067
Nombre de la Licitación
CARTELES, APARATOS DE FAX PARA LOS SERVICIOS REGIONALES Y BALIZAS PARA VEHICULOS REGIONALES - 2DO. LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)