Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003386
Monto de la Factura
₲ 17.180.100
Nro. Solicitud de Transferencia
65470
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.180.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-50038
Monto Contrato
₲ 57.267.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.929.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.929.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229352
Nombre de la Licitación
ALIMENTO PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)