Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003706
Monto de la Factura
₲ 22.906.800
Nro. Solicitud de Transferencia
114441
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.906.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-50038
Monto Contrato
₲ 57.267.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.929.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.929.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229352
Nombre de la Licitación
ALIMENTO PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)