Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 30.997.508
Nro. Solicitud de Transferencia
97850
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.997.508
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDROMEDA SECURITY SA
RUC
80024679-9
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-57995
Monto Contrato
₲ 309.975.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.302.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.302.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235292
Nombre de la Licitación
Servicios de Vigilancia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)