Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 2.841.710
Nro. Solicitud de Transferencia
85487
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2013
Fecha de la Transferencia
31-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.841.710
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
426/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-68377
Monto Contrato
₲ 44.301.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.374.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.374.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246819
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL DE SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)