Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000591
Monto de la Factura
₲ 4.516.152
Nro. Solicitud de Transferencia
5545
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2015
Fecha de la Transferencia
24-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.516.152
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-61727
Monto Contrato
₲ 146.666.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.514.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.514.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242628
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)