Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007355
Monto de la Factura
₲ 1.841.700
Nro. Solicitud de Transferencia
49326
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
22-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.841.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-61727
Monto Contrato
₲ 146.666.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.514.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.514.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242628
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)