Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007927
Monto de la Factura
₲ 19.912.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74858
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.912.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
015-2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-51663
Monto Contrato
₲ 166.029.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.926.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.926.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ARTICULOS DE LIBRERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1