Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004130
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22947
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-57116
Monto Contrato
₲ 32.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.803.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.803.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234731
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Equipos Medicos y de Laboratorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)