Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004229
Monto de la Factura
₲ 7.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90139
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-68592
Monto Contrato
₲ 295.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.457.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.457.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239382
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3