Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0015910
Monto de la Factura
₲ 20.597.500
Nro. Solicitud de Transferencia
90920
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
17-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.597.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMO S S.A.
RUC
80025734-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-49915
Monto Contrato
₲ 149.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.730.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.730.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230839
Nombre de la Licitación
Servicio de Esterilizacion
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu