Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000531
Monto de la Factura
₲ 39.150
Nro. Solicitud de Transferencia
99154
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-54694
Monto Contrato
₲ 8.644.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.330.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.330.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236873
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)