Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003184
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44438
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2013
Fecha de la Transferencia
31-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-65737
Monto Contrato
₲ 7.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.322.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.322.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231002
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Mantenimientos y Reparaciones de Equipos de Laboratorio del INAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)