Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000145
Monto de la Factura
₲ 5.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78207
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS PATIÑO
RUC
691105-6
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-61864
Monto Contrato
₲ 132.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.756.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.756.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233617
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos y Motocicletas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)