Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000863
Monto de la Factura
₲ 42.584.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89497
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.584.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
08/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-49047
Monto Contrato
₲ 161.249.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.653.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.653.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227874
Nombre de la Licitación
LCO 01/12 - Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional