Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006306
Monto de la Factura
₲ 1.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76862
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-51114
Monto Contrato
₲ 90.489.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.423.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.423.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235810
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)