Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000044
Monto de la Factura
₲ 9.730.120
Nro. Solicitud de Transferencia
157717
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.730.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-61726
Monto Contrato
₲ 223.492.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.637.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.637.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242628
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)