Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005482
Monto de la Factura
₲ 11.690.973
Nro. Solicitud de Transferencia
160731
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.690.973
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-60831
Monto Contrato
₲ 23.381.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.779.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.779.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241729
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO PARA RED NACIONAL DE SANGRE Y EL HOSPITAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)