Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002274
Monto de la Factura
₲ 197.188.575
Nro. Solicitud de Transferencia
95774
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.188.575
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
LCO 01/2012 - 01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-56908
Monto Contrato
₲ 270.927.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.932.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.932.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231678
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1