Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000496
Monto de la Factura
₲ 10.337.280
Nro. Solicitud de Transferencia
20965
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.337.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-64682
Monto Contrato
₲ 54.279.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.618.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.618.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244912
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos - Ad Referendum
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu