Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000898
Monto de la Factura
₲ 41.835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90550
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.835.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGRIPINA ARIAS DE RODRIGUEZ
RUC
1375744-0
Número de Contrato
06-2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-52329
Monto Contrato
₲ 86.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.706.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.706.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233658
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1