Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001594
Monto de la Factura
₲ 249.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110954
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-62411
Monto Contrato
₲ 1.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.919.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.919.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233670
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Formularios y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)