Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 2.424.500
Nro. Solicitud de Transferencia
85469
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.424.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON SALDIVAR ROMERO
RUC
374848-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-52698
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.053.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.053.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229762
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO NAC DE VACUNAS Y SEDE DEL PAI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)