Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 775.920
Nro. Solicitud de Transferencia
106912
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 775.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-55893
Monto Contrato
₲ 23.628.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.594.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.594.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236577
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)