Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000595
Monto de la Factura
₲ 2.666.747
Nro. Solicitud de Transferencia
65449
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
26-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.666.747
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-50929
Monto Contrato
₲ 31.932.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.324.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.324.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229430
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL 2012-2013
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)