Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003092
Monto de la Factura
₲ 8.479.750
Nro. Solicitud de Transferencia
60200
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.479.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-55506
Monto Contrato
₲ 54.678.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.881.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.881.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239339
Nombre de la Licitación
LCO 01/12 Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)