Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 20.880.225
Nro. Solicitud de Transferencia
41539
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.880.225
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-55506
Monto Contrato
₲ 54.678.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.881.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.881.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239339
Nombre de la Licitación
LCO 01/12 Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)