Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0020896
Monto de la Factura
₲ 27.022.800
Nro. Solicitud de Transferencia
60095
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
10-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.022.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-51232
Monto Contrato
₲ 27.022.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.698.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.698.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234571
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)