Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030831
Monto de la Factura
₲ 82.158.800
Nro. Solicitud de Transferencia
93579
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.158.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-52824
Monto Contrato
₲ 82.158.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.131.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.131.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231295
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)