Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000802
Monto de la Factura
₲ 11.547.875
Nro. Solicitud de Transferencia
22056
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.547.875
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-59726
Monto Contrato
₲ 12.927.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.356.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.356.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231303
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma